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运营游戏社交平台TT Voice的趣玩控股有限公司（以下简称“趣玩集团”）近日向香港联交所提交招股说明书，计划在香港主板IPO上市。
值得注意的是，该公司曾于2023年10月尝试在香港上市，但未能成功。如今，两年过去了，公司业绩大幅增长，但收入模式相对单一等问题依然存在。
来源：“TT语音app”公众号
扭亏为盈
公开资料显示，趣玩集团成立于2014年，是一家集实时语音、游戏社交、电子竞技、游戏共发行等业务于一体的创新型互联网公司。公司拥有TT语音软件和电子竞技战队TTG的核心产品和品牌。
根据Frost & Sullivan的数据，以2023年营收计算，趣玩集团是中国最大的移动语音社交网络平台和最大的移动游戏用户社交网络平台，市场份额分别为13.4%和20.2%。
截至2023年底，TT Voice拥有超过2170万注册用户，其中90%以上的用户年龄在30岁以下。到2023年，该公司预计月均活跃用户将达到1380万，月均付费用户将达到100.3万。截至2023年底，付费用户中约47.5%为女性用户。据公司信息显示，2023年，其用户平均每天在其语音聊天室中花费约180分钟。
财务数据方面，2023年至2023年（“报告期”），曲湾集团营业收入分别为14.93亿元、26.31亿元、净利润34.20亿元。调整后净利润分别为24.96亿元、5.9亿元，调整后净利润分别为1.51亿元、1.1亿元、6.66亿元。
总体来看，报告期内公司业绩呈现增长态势。
根据此前披露的数据，公司2023年至2023年的营收分别为4.33亿元、8.36亿元、14.93亿元，调整后净利润为1.31亿元、-1.54亿元。随后净利润分别为5300万元、1.42亿元、1.51亿元。
从长远来看，该公司的收入翻了一番，调整后的净利润一直保持盈利。
曲湾集团主要通过三种方式产生收入。一是增值服务收入，即用户在多用户互动场景中消费虚拟礼物来区分和建立与虚拟角色的互动，以及用户提交的音频娱乐服务的收入。其他收入包括主播主持的各类音频娱乐场景中给主播的虚拟礼物、电竞战队运营、游戏发行等，这些业务独立于TT语音应用的运营，也是公司战略性做的。游戏发行业务专注于发展TT语音平台。
其中，增值服务是公司的核心收入，占报告期内收入的90.9%、77.4%和74.8%，紧随其后的是音频娱乐服务收入，分别占4.3%、19.8%和23.6%。占据.每个。
近年来，趣玩集团开始拓展电竞业务，收购了《王者荣耀》 XQ战队和《英雄联盟》 DMO战队，建立了自己的电竞俱乐部，并相继赞助了LPL、KPL、PCL。PEL等重要电子竞技赛事。
但从财务数据来看，该公司2023年电竞战队运营收入仅为3420.9万元，占比约1%。
也就是说，公司95%以上的收入仍然来自TT语音，收入模式较为单一。
毛利率下降
尽管业务增长，但公司毛利率持续下降，报告期内分别达到65.0%、57.2%和54.2%。
其中，游戏等业务的毛利率将从2023年的21.8%下降至2023年的-1.9%，并进一步下降至2023年的-52.1%。
其原因是游戏发行业务将大幅萎缩并于2023年结束。此外，由于公司电竞团队的成本较低，电竞业务的运营成本相对稳定。官方联赛收入和奖金的减少将减少电子竞技收入和毛利率。
我们可以看到，游戏等业务的表现相对不稳定。
此外，公司2023年净利润大幅增长的原因之一是销售费用的减少。
报告期内公司销售费用分别为6亿元、10.23亿元、5.48亿元，分别占营收的40.2%、38.9%、16.1%。
公司表示，2023年销售费用减少46.4%，主要是由于广告费用从2023年的8.56亿元减少至2023年的3.52亿元。该公司通过利用创新的数字营销工具并注重成本效率来平衡业务扩张和运营费用，继续优化其销售和营销工作。
从资本结构来看，公司经历了多轮融资，目前资本结构较为多元化。
截至最新披露，TT Voice创始人兼CEO宋柯通过SK Family Trust、Funplus等合计持有公司36.42%的股份，合计控制公司51.92%的股份。腾讯通过Image Frame Investment持有3.51%股权。
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记者吴明洲格式褚尼亚英编辑褚尼亚英
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